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Diária de Viagem - Empenho 4209/0

Data pagamento : 27/10/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/10/2022355,204209909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003956,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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